| 项目名称 |
三叠岩部落庄园生态旅游 |
| 产业类别 |
现代服务业 |
| 投资额度 |
1355万元 |
贷款情况 |
200万元 |
| 经营模式 |
自主经营 |
| 项目介绍 |
项目概要 |
三叠岩部落庄园位于湖镇镇龙丘山，毗邻三叠岩风景区，庄园总面积73公顷，其中一期800亩，租赁期限40年。项目总投资1355万元，主要建设内容为“一带六区”的旅游发展格局，即：“一带”，由北到南海拔递增的山水风光带，由此构造出整个规划区景观主廊道及中轴景观线；“六区”，分别是：入口接待区、果林撷趣区、休闲垂钩区、户外运动区、营地部落区、度假庄园区。目前三叠岩景区年游客接待量2万人，营业收入100余万元。随着国家内需的崛起和旅游业的蓬勃发展，将给农林业主题休闲度假活动带来巨大商机。同时龙游石窟自驾游和浙江大竹海旅游品牌的打响，庄园将迎来潜力巨大的旅游市场。 |
| 市场分析 |
三叠岩部落庄园地处经济发达的长三角南翼腹地，是有明显的区位优势，旅游休闲、消费市场潜力巨大，浙江省内及龙游周边市县是部落庄园最重要的客源市场，主要包括：以龙游县城为中心的基础客源市场，以及浙西南城市群城镇客源地区，以上海等为主的长三角市场。部落庄园客源市场，一方面依托龙游整个旅游客源市场，做好区域联动，吸引三叠岩的游客来部落庄园游玩、休闲；另一方面是周边的休闲度假市场，依托便利的交通，开发特色休闲度假产品，鉴于周边旅游发展态势和龙游城郊旅游升温趋势，在参照周边三叠岩旅游景区运作的基础上，远期规划提出年接待游客15万人次的目标。
规划期限 年份 游客总数 消费总计
近期 2009年
2010年 2万 100
中期 2011年 5万 500
2012年 9万 900
远期 2013年 11万 2200
2014年 13万 2600
2015年 15万 3000
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| 产品和服务 |
三叠岩部落庄园生态旅游构建“一带六区”的旅游发展格局，即：“一带”，由北到南海拔递增的山水风光带，由此构造出整个规划区景观主廊道及中轴景观线；“六区”，分别是：入口接待区、果林撷趣区、休闲垂钩区、户外运动区、营地部落区、度假庄园区。从而使三叠岩部落庄园功能分为旅游观光（游客接待、餐饮、住宿、商旅会议）及果林采摘、休闲垂钩、户外运动、极地运动、休闲度假等旅游休闲活动，同时积极融入周边地区旅游产品组合中，推出龙游石窟一三叠岩一社阳大公村一日游，积极融入浙西旅游带。 |
| 组织管理 |
该项目由吴宏斌担任项目负责人，由胡志清担任总策划师，其他成员全都经过专业培训。列表如下：
姓名 职位 性别 年龄 出生地 学历 毕业院校 工作年限
吴宏斌 总经理 男 38 湖镇 高中 湖镇中学 2年
胡志清 行政经理 男 41 龙游 大学 省委党校 2年
金峰 餐饮经理 男 32 龙游 大专 衢州学院 2年
王银姣 财务经理 女 40 龙游 高中 湖镇中学 2年
吴延丹 出纳 女 35 湖镇 高中 湖镇中学 2年
实行总经理负责制，项目细化分工负责。建设项目人员，全部经过专业技术培训，具有相当技术能力水平，为项目顺利运作奠定了基础。
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| 营销策略 |
1．广告媒体的宣传
①印制和散发宣传手册 ，这些材料在人流密集的火车站、餐厅、酒店、加油站、高速服务区等处都可免费拿到。
②广告媒体的销售推广 ：在附近具有影响力的报纸上宣传；通过旅游中心和旅行商进行宣传；广播电视的旅游节目进行宣传；采用旅游信息新闻发布会和邀请旅游业的记者到当地做现场报道等形式加大宣传力度。
2、互联网的利用
①地图 ：在互联网上可以看到标明参观景点、停车场的电子地图；还可观看各景点的图片等。
②交通信息 ：在互联网上可查询乘坐汽车、火车或其它交通工具，从出发地到达三叠岩部落庄园的行车路线、距离、所需时间、当地天气等信息以及到达龙游的公路和高速路的情况。
③旅游信息 ：在旅游门户网站上安装的旅游信息和预订系统，使旅游者能十分便利地了解到旅游、周末集市、休闲活动等方面的信息。
3．加强与旅游行业伙伴的合作
为了在市场竞争中占领优势地位，该公司进一步加强了与旅游行业伙伴的合作关系。
4．举办大型活动
积极参与、策划和资助一些大型活动，并突出当地优势和特色，同时还举办一些对当地旅游业产生广告效应的活动。
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| 生产策略 |
三叠岩部落庄园生态旅游项目按分区块开发及分类经营相结合，着重建设 “一带六区”的旅游发展格局，即：“一带”，由北到南海拔递增的山水风光带；“六区”，分别是：入口接待区、果林撷趣区、休闲垂钩区、户外运动区、营地部落区、度假庄园区。并根据季节和气候变化、旅游人员年龄结构特点，适时推出林家乐旅游、科普教育游、野外拓展游、自驾车旅游、商旅会议游、避暑亲水游、山地野营游等旅游休闲活动，以满足各种旅游人员的不同需求。 |
| 资金需求情况及融资方案 |
三叠岩部落庄园生态旅游项目分二期开发，其中一期在2010年12月份前完成，主要建设酒店、宾馆接待区、果林撷趣区、休闲垂钩区，需投资675万元，融资方案以自有资金为主；二期在2013年12月份前完成，主要建设户外运动区、营地部落区、，度假庄园区，需投资680万元，融资方案以银行融资为主。
列表如下：
分区名称 建设时序
近期（万元） 中期（万元） 远期（万元） 合计（万元）
入口接待区 280 280
果林撷趣区 270 270
休闲钩区 125 125
户外运动区 75 75
营地部落区 125 125
度假庄园区 480 480
合计 675 200 480 1355
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| 财务计划 |
三叠岩部落庄园生态旅游项目分二期开发，其中一期需投资675万元，营业收入100万元，成本60万元，累计利润-635万元；二期需投资680万元，营业收入3600万元，成本2160万元，累计利润85万元；2014-2015年营业收入5600万元，成本3360万元，累计利润2240万元；部落庄园投资回收期5年，2013年可以实现盈亏平衡。除去基础设施、园林景观及其它投入费用，本项目利润总额为2031.75万元，年均利润290.25万元。
列表如下：
规划期限 年份 年营业收入 投资总额 每年成本 累计利润
近期 2009 675 -635
2010 100 60
中期 2011 500 200 300 -275
2012 900 540
远期 2013 2200 480 1320 2365
2014 2600 1560
2015 3000 1800
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| 专利情况 |
加盟连锁 |
| 风险因素 |
1、政策风险:政策定位对三叠岩部落庄园生态旅游的发展十分重要，目前龙游县政府对旅游业十分的重视，也有相关的扶持政策，但是龙游县政府管理部门的管理业态仍以传统行业管理方式管理新型产业形态，寄希望于政策的对称性、透明性能够提高，以保证项目能正常运作。
2、技术风险：缺少该地块的水文、地质资料，对建设过程中有可能出现问题矛盾必须要有充分的思想认识，三叠岩部落庄园生态旅游属公益性建设项目，本来应该由政府出钱建设，现企业进入该领域，首先进入成本高，然后是经营成本高，最后是退出成本大，因此，在进入时必须考虑到技术风险、操作风险和人脉风险。
3、人力风险：龙游月亮湾休闲度假有限公司现有人员比较稳固，合作单位的利益关系也处理的比较完善，关键岗位实行的是双人制，即使人员有变化也不会造成技术人员脱节。
4、资金风险
由于公司目前资金相对充裕，银行信用良好，资金缺口以借贷或合作的方式取得不成问题，如果得到政府在土地、税收、审批等环节的支持，公司资金的压力将会进一步降低。
5、其他风险
旅游企业的反映，生产经营对旅游业的观念改变十分重要。
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