| 项目名称 |
生态农业综合项目 |
| 产业类别 |
现代农业 |
| 投资额度 |
158万元 |
贷款情况 |
0万元 |
| 经营模式 |
自主经营 |
| 项目介绍 |
项目概要 |
项目利用传统农业精华和现代科技成果，通过人工设计生态工程，通过种植业、畜牧业和渔业之间的有机结合，协调发展与环境之间、资源利用和保护之间的矛盾，形成生态上和经济上的两个良性循环，是经济、生态、社会三大效益的统一。
本项目租赁低洼水田210亩，山地50亩，其中养殖区35亩（设计年出栏2000头生猪规模，含日供100KW电能的沼气工程1处，小型饲料加工厂一座，食用菌大棚3亩），牧草饲料区25亩，有机蔬菜瓜果区70亩，水田套养区140亩（其中60亩与蔬菜区建成130亩的青蛙养殖基地）。项目总投资268.6万元，其中土地租金4.6万元，基建项目23.9万元，整理费用1.5万元，种养殖种苗、人工、农资投入及运行费用238万元，一年中可以使用部分资金，实际投资158万元。
效益分析：项目建成后可获取良好的经济效益、社会效益和生态效益。
投资年限：总项目投资年限为10年，其中土地整理用时大约15天，其他基建项目用时为3个月。
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| 市场分析 |
序号 产品项目 现状分析 今后市场预测
1 猪 市场波动较大 国家收储制度实施后，市场平稳
2 青蛙 保护动物，野生不能卖，供不应求。 短期内养殖量跟不上是从需求，价格平稳，前景很好。
3 泥鳅、黄鳝 供不应求，价格偏高 养殖量跟上，价格有所回落，但销售平稳。
4 稻谷 国家保护收购 国家保护收购，不愁销售，且有补贴
5 螃蟹 供不应求，价格偏高 养殖量跟上，价格有所回落，但销售平稳。
6 淡水鱼 市场平稳，价格合理，如有特色鱼类，效益好 市场平稳，价格合，理如有特色鱼类，效益更佳。
7 时令蔬菜 关键在技术，产量、品质提升的效益很高。 虽然衢州柑橘淘汰后很多橘农转型为菜农，但只要提高产量和品质，效益也很高，而且台风季节，蔬菜特备好销。
8 食用菌 供不应求，价格偏高 价格有所回落，但销售平稳。
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| 产品和服务 |
项目建成后基地的生产经营达到年出栏生猪2000头，西瓜20万公斤，迷你红薯7万公斤，马铃薯10万公斤，自给25%青饲料牧草，稻谷4.4万公斤，食用菌1万公斤，青蛙3.5万公斤，泥鳅、黄鳝、螃蟹、淡水鱼等7万公斤，日发电量100KW。实现农田亩产值超过8000元，亩产效益超过2000元，生猪年纯利20万元的目标。
通过项目运作，增加当地就业岗位150个，带动农民增收200余万元。同时促进当地传统农业经营模式向现代农业经济全面过渡和快速发展，达到农民增收，农村稳定的目的，真正形成农业生态示范基地。
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| 组织管理 |
成立具有独立法人资格的综合型农业企业。计划设立龙游富硒基地、衢江生态基地、柯城粮油基地等多个农业示范基地。计划设置技术推广平台和专业服务队两大农业技术服务机构，并设有总部实验室、市场技术部、政策法规处和学科联络部等质控和内部交流部门，同时为了提高农产品质量和产量，提高农产品技术含量，与浙江大学农业与生命技术学院、浙江省农科院、青岛海洋学院、四川农大等高校科研院所建立长期合作关系。努力成为一个机构健全，目标宗旨明确，经营理念思路清晰的成长型企业 |
| 营销策略 |
多样化营销，基地建设与销售市场开拓同时进行，最终向旅游观光农业发展。
计划建立全方位多层次的产品销售网络。
1、各种绿色农产品通过衢州农贸城向全国各地销售。
2、逐步进入香港、俄罗斯和韩国等国际市场。
3、部分有特色绿色农产品（富硒产品、有机食品等）以团购、直销等形式开展销售。
4、计划在东北、华北、华中、华南地区等大中城市均建立了营销网点，具备了比较畅通的产品销售渠道。
5、与多家国际著名商品连锁超市建立战略合作伙伴关系，如家乐福、沃尔玛、华润、易初莲花、上海城市超市、麦德龙等等。
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| 生产策略 |
项目的技术方案设计是立足于当地的生态环境条件和资源结构，服从于市场的需要，特别是本生态园作为生态农业技术示范基地的市场定位，建成之后将成为一个生态技术示范基地，生态产品生产基地。方案设计所依托的理论和技术路线如下：
（一）可持续农业：可持续农业是节约农业、低投入农业、物质和能量高效利用的农业。 我们将通过充分利用当地资源，通过系统内物质降解和能源循环利用，使进入系统的物质成本最低，系统中基本不产生废物，系统的产出力求最高，维持最佳的良性循环。使其成为低投入、低物耗能耗、高资源利用率、基本无污染物产生、高经济效益的持续经营的生态系统。进入本系统的主要物质为：优质种苗，系统外的粪便、垃圾等废物和各种清洁的能源。产出的为猪、黄鳝、青蛙、果蔬等优质产品。
（二）生态系统经营：我们将建立起“主业明确、综合经营、多级转换、良性循环”的稳定而高效的生态农业经济体系。既强调各业联合，在农业生产、林业生产、畜牧业生产、渔业生产之间建立物质流和能量流的纽带，促进物质和能量的良性循环，以减少投入、增加收益、减少污染物的产生和排放。又注意主要产品的相对集中，有利于销售经营。
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| 资金需求情况及融资方案 |
一、项目投资估算：
项目工程 投入资金 备注
70亩有机西瓜 750元/亩×70=5.25万元 含人工栽收
70亩有机小红薯 650元/亩×70=4.55万元 可用西瓜收入支付
70亩有机马铃薯 300元/亩×70=2.1万元
800头猪 800元/头×800×2.5批/年= 160万元 应算一期64万
80亩有机水稻 600元/亩×80×2批/年=9.6万元 政府补助项目
80亩套养泥鳅黄鳝 5000元/亩×80=40万元
130亩套养青蛙 5万元 纯人工成本
蚯蚓、黄粉虫养殖 1万元 纯人工成本
沼气池工程 6万元 政府补助一半
配套电气工程 2万元
猪栏舍 800平方×80元/平方=6.4万元 政府补助项目
小型饲料加工厂 2万元 简易型
食用菌大棚 1.5万元 简易型
食用菌种植 3万元 粗放型
青蛙繁殖设施 1万元 专业型
办公楼 100平方×500元/平方=5万元
土地租金 200元/亩.年×210亩+0.5万/亩.年=4.6万元/年
土地整理 1.5万元
流动资金 3.5 |
| 财务计划 |
效益分析：
项目工程 收入资金 成本支出 毛利润
70亩有机西瓜 1250元/亩×70=8.75万元 5.25万元 3.5万元
70亩有机小红薯 3000元/亩×70=21万元 4.55万元 16.45万元
70亩有机马铃薯 2000元/亩×70=14万元 2.1万元 11.9万元
800头猪 1000元/头×800×2.5批/年= 200万元 160万元 40万元
80亩有机水稻 900元/亩×80×2批/年=14.4万元 9.6万元 4.8万元
80亩套养泥鳅黄鳝 8000元/亩×80=64万元 40万元 24万元
130亩套养青蛙 25万元 5万元 20万元
食用菌 2万元 1万元 1万元
土地租金 4.6万元
固定投入折旧 25.4万/10年=2.54万/年
银行利息 7.2万
管理人员工资 8万
合计 349.15 249.84 99.31
利润率：99.31/349.15=28.44%，政府补助资金冲抵相关税费。
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| 专利情况 |
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| 风险因素 |
1、风险因素分析：
1.行业风险：该行业在短时期内难以形成气候，如果市场狭小而不规范难以形成品牌。
2、 市场风险： 在目前情况下，公司扮演着市场开拓者的角色，我们的服务是导入期产品，一旦进入成长期后，便会产生大量市场追随者，新的竞争对手会纷拥而至。竞争对手的策略改变，应付策略上的不确定性。
3、决策风险：主要是由于企业对市场信息的采集、处理能力，对市场需求走势的分析把握能力、对产品市场销售价格的预测能力决定的，同时受成本影响。
二、对策:
1、经营风险防范：加强质量管理活动，总公司在资源配置上加以支持，建立以绿色环保的高品质农产品为核心的企业企业竞争力，重视员工培训。
2、行业风险防范：加大宣传力度，用一流的产品品质来吸引顾客。 树立品牌要利用高强度的宣传方式。 多元化经营，化解对单一项目的依赖性风险。
3、市场风险防范： 在主营核心业务基础上，横向、纵向拓展业务。加强管理，并建立及时有效的信息反馈渠道。
4、决策风险的防范：一是要加强企业内部和外部交流联系，建立协作有关系，共同承担市场风险；二是要加强企业运营成本控制和核算，降低 |
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