| 项目名称 |
关于发展全生态安吉白茶的创业计划 |
| 产业类别 |
现代农业 |
| 投资额度 |
80万元 |
贷款情况 |
0万元 |
| 经营模式 |
自主经营 |
| 项目介绍 |
项目概要 |
在安吉已成立一家茶叶销售公司并拥有自己的茶叶基地，已通过无公害认证，拥有独立的安吉白茶子商标（百竹源），公司有一套尚完整的茶叶加工，包装，销售线路，所产“百竹源安吉白茶”获2010年迎世博中国（上海）国际茶业博览会“特别金奖”，并在中国茶叶学会举办的2010首届“国饮杯”中国名茶评比中获“特等奖”， 目前为安吉白茶协会，中国茶叶学会会员单位。
公司发展的近期目标是：
2010年能完成现有库存茶叶销售，通过绿色产品及QS认证，完善基地设施和加工设备。
2011年，能够与昆铜乡部分种植户合作，探索实施基地+农户+品牌销售连锁的模式，并提升产品生产加工品质，实施茶叶标准化销售，改进本公司的产品包装和基地茶场的施肥与农药管理，真正做到产品绿色有机。
2012年与昆铜乡部分种植户直接进行茶场管理上的合作，逐步实现销售茶叶绿色有机的内在品质，公司逐步拥有一套较完整的茶叶生产，收购，加工基地。
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| 市场分析 |
安吉白茶产业经过政府多年的扶持和培育，安吉白茶的生产经营者，从单个个体看，已初具规模，如溪龙乡，种植100亩以上的有30户，1000亩以上的有5户，实现了规模经营，这对白茶产业的发展起了一个支撑作用。但从整个产业看，生产经营者以家庭为单位，是一种千家万户种植、千家万户加工、千家万户销售的传统的小农经济生产方式，组织化程度很低。这种生产销售方式同现代市场要求不相适应。
一是经营规模有限，以家庭为单位，生产经营很难做大。
二是不利于白茶产业的社会分工，不适应白茶的社会化，标准化大生产。
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| 产品和服务 |
随着人们生活水平的不断提高，尤其是北方市场对于绿茶的需求一直保持稳定增加，特别是不含农残的绿色有机茶叶的需求越来越大，茶不光是普通的饮品更是保健及送礼的极佳选择尤其像安吉白茶这样的名优绿茶。因此我公司将着重发展全生态有机安吉白茶，并积极配合开发茶乡旅游基地建设。当前人们对食品的安全也越来越重视，与之鲜明对比的是当今众多农产品仍然农药残留量过高，其中也包括茶产品，因此本公司也将着力开发有机茶，建立有机茶生产基地，完善连锁销售体系，逐步开发家乡茶叶和竹海的旅游项目。 |
| 组织管理 |
在安吉已成立一家茶叶销售公司并拥有自己的茶叶基地，已通过无公害认证，拥有独立的安吉白茶子商标（百竹源），公司有一套尚完整的茶叶加工，包装，销售线路，所产“百竹源安吉白茶”获2010年迎世博中国（上海）国际茶业博览会“特别金奖”，并在中国茶叶学会举办的2010首届“国饮杯”中国名茶评比中获“特等奖”， 目前为安吉白茶协会，中国茶叶学会会员单位。
主要人员简介：
生产部经理，男，41岁，安吉人，高中学历，从事茶叶种植加工已十多年，种植管理加工经验丰富。
销售部经理，男，28岁，安吉人，大学本科学历，06毕业于浙江师范大学后就业于湖州一中学，09年辞职，国家高级评茶员。
销售部助理，女，24岁，安吉人，大专学历，国家中级茶艺师。
茶叶加工技师，略
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| 营销策略 |
第一阶段：
通过网络推广产品，积累客户资源，参加各种博览会以及积极开拓各地茶叶市场积极寻求代理加盟商，由坐商改为行坐结合，度过生存期。
第二阶段：
主要发展直销连锁店，规范产品销售价格和稳定产品特色，开始形成品牌特色。
第三阶段：
联合部分部分可以合作的茶场成立昆铜的集白茶产供销于一体的白茶深加工研发企业，形成农户+基地+公司+品牌的战略化体系，丰富公司产品种类。
第四锻炼：
联合众多散户，统一标准，规范生产努力提高茶叶品质，积极开拓自主市场，使昆铜地区的白茶产业从大弱向做强好方面转变，使现有产值得到更大提升。
第五阶段：
借助安吉白茶，以茶为媒大力发展生态茶旅游，开展本乡的旅游开发项目，让购买者亲自走进来，体验这里的优美生态环境，带动本乡农民积极开展农家乐和挖掘特色农家游项目，真正将昆铜乡的白茶事业和旅游事业发展壮大。
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| 生产策略 |
以现有的安吉红雾山茶场，昆铜里江几个茶场为基地，并已申请成立茶叶专业合作社，在条件允许情况下逐步联合部分其他茶场以保证产源问题的顺利解决，具体办法如下：
具体独立法人资格的公司---安吉百竹茶业有限公司，在县城开设办事处及茶叶销售中心，公司基地生产加工茶叶并收购部分合作茶场茶叶鲜叶加工，精选茶叶，统一包装和销售。由公司牵头和昆铜一些茶农签定合作协议，可以逐步从自己周边和较有合作意向的散户开始，协议如下：
1．合作种植户所用肥料均由合作社提供，采摘加工均由合作社统一安排，其茶场茶叶以双方协商价交由本公司库存销售，公司首付30%该次收购的总价予合作茶农，其余部分年底结算，结算方式为：70%收购的总价+10%收购的总价。
合作茶场茶农额外收益率为：10% 总收益率为：110%
2．各合作茶场可随时提取尚未销售的库存茶叶，只须返还提取茶叶作价的30% 。
3．各合作茶场茶叶库存时本公司将实行茶场来源编号制。
4．本公司出售茶叶均使用本公司统一制定的包装和品牌 。
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| 资金需求情况及融资方案 |
财务需求：第一年的店面初期投资及工资为25.2万元，以后随着初期投资的减少及销售业绩的增加，可以良性循环。
2010年百竹源安吉白茶销售预算表（第一家店）
等级 茶叶成本 包装成本 销售价格 数量 毛利润 毛利润率
精品安吉白茶 1200元/斤 100元/斤 2000元/斤 30斤 21000 35%
特级安吉白茶（一） 800元/斤 80元/斤 1300元/斤 80斤 33600 32%
特级安吉白茶（二） 600元/斤 60元/斤 990元/斤 100斤 33000 33%
一级安吉白茶 400元/斤 40元/斤 650元/斤 300斤 63000 32%
二级安吉白茶 240元/斤 30元/斤 420元/斤 300斤 45000 35%
三级安吉白茶 120元/斤 10元/斤 180元/斤 200斤 12000 28%
茶叶总成本：37.6万元 包装成本：3.84万元 总毛利润：20.76万 平均毛利润率：33.5%
第二年开设第二家直销店，第三年，开设第三家连锁直销店。
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| 财务计划 |
销售成本支出：
1．75平方米左右的2层店面，每年房租约5万左右
2．冷库建设费用3万，店内装修及设备（电脑，茶具，传真机，电话等）费用5万，店外装修1万，可以分三年折旧，每年摊销费用为3万元左右。
3．推广费用（网络营销，博览会，各种广告）3万元/年
4．水电费，电话费 1万元/年
5．人员工资：每人每月2000计，三人总计7.2万元/年
三年内，平均每年的运营成本为：5万+3万+3万+1万= 19.2万元
盈亏平衡点：
每年19.2万元利润
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| 专利情况 |
加盟连锁 |
| 风险因素 |
但是在目前的利益分配机制下，工商资本难以进入白茶产业，因为按采购青叶再加工销售这种方式测算，白茶产业利润在种植、加工、销售三个环节的利润分配比例大致为6-7:1:3-2，产业利润绝大部分分配在种植环节，谁种白茶谁就赚钱，工商资本直接进入种植环节，租山种植（实际上已无山地可租），生产期长；通过转让方式获得基地，投资大，管理难；采用收购原料加工销售，产品质量难控制，利润低。另一个造成工商资本难进入的原因是现有税收政策，按规定，工商企业是不能享受“农产品自产自销免税”的政策，不能同个体农户平等竞争。这也是我县目前茶农甘当个体工商户而不愿组建公司法人，整个茶产业靠个体工商户支撑的原因。 |
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